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集团公司圆满完成“四位一体”内部审核工作
强化日常监管 落实长效管控
发布时间:2021-09-22   点击:287   来源:原创   作者:宣传部

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  为持续提升“质量、环境、职业健康安全、信息安全四位一体管理体系”建设水平,增强集团公司体系运转适用性和长效性,根据管理体系文件相关要求,集团公司组织开展了2021年度公司内部审核工作。

  在本次内审工作开展之前,公司结合防疫形势和企业管理实际情况,创新实施了两项重点工作。一是公司在此次内审单位科杰公司的大力帮助下针对当下新冠肺炎疫情影响对内审资料进行了全面完善,在风险和机遇风险表中专门增加了疫情防控和疫情期间消毒两种风险性质的相关内容,内容更新总计增加300条疫情风险防控信息,精细化地规范了公司的各项疫情防控工作行为。二是配套实施贯标体系“自查回头看”专项工作,要求各部门单位针对近两年内、外审发现的问题进行自查自纠,全面梳理和自检公司管理现状,为下阶段管理体系运行打牢基础。

  此次内审为期2天分为3个小组共计26名内审员参与工作,各内审员对照计划表审核对应部门单位。此次基层单位审核模式依旧采用“内审老师+部门单位负责人+一般管理人员(非受审地人员)”进行审核,审核内容以现场为主,台账为辅,审核组着重对防疫、消防、危化品存储及处理、外部单位管理等方面进行审核,直接向对应负责人询问检查,发现问题现场第一时间向他们提出改进措施,进一步提升审核整体工作效率,增强相应人员的责任意识。

  末次会议上,审核老师对为期两天的内审工作做了详细的汇报,开出了3个不符合项。内审老师着重指出公司对诸如食堂外包方、驾校承租方等外部单位的管理还缺乏有效的监管,比如一公司食堂燃气管道线路裸露在外,三公司食堂电箱裸露,巴士公司场地上驾校车辆和学车人员行进路线没有标准的导向标志。各部门单位必须摒弃对外部单位长期持有的“对方使用、对方管理”的惯性思维,探索制定属地日常管理和长效监管机制。针对老师的通报内容,集团公司党委副书记、总经理吴强充分赞扬肯定了这两天来审核老师和小组成员的辛勤付出,同时也对在座的各位内审员提出了四点要求。第一,积极组织开展公司内审员标准学习培训,定期评价内审人员工作质量,进一步提升内审员队伍质量水平。第二,持续学习四体系管理标准,举一反三,在实际工作中做到高标准高要求运用。第三,对发现的问题,做到入脑入心,即查即改,查漏补缺,不断完善,老问题和新问题统筹分析找出发生原因,根据标准要求,按照老师指导,结合公司实际,制定切实有效的长效管理机制,杜绝相同问题地再次发生。第四,继续严格对照“自查回头看”专项工作要求、体系标准要求和内审老师指导意见进行问题整改,深入完善各项工作措施,充分做好迎接本年度外审的工作准备。

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